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北京市朝阳区团结湖社区卫生服务中心2021年度部门决算
日期：2022-09-15 来源：区卫生健康委 打印页面 关闭页面
2021年度部门决算公开
目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）
（一）机构设置、职责
团结湖社区卫生服务中心于1982年建立。地址为北京市朝阳区团结湖北三条七号楼。我中心下设1个社区卫生服站，为水碓东里社区卫生服务站。覆盖团结湖地区，为当地社区居民提供基本的公共卫生服务。
我中心是朝阳区所属的非盈利性的社区卫生医疗机构、朝阳区医疗保险定点的医疗单位。承担辖区内的医疗、预防、保健、健康教育、计划生育、康复六位一体的社区卫生服务功能，对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。内设15个业务科室，包括：全科诊室、注射室、放射科、检验科、B超室、口腔科、保健科、康复科、血液透析室、药房、中医科、妇科、外科、耳鼻喉科、眼科；管理科室包括办公室、财务科、后勤科。团结湖社区卫生服务中心自2007年起按朝阳区卫生局规定，实行“收支两条线”管理模式。本中心为差额拨款事业单位。
（二）人员构成情况
事业编制82人，实有人数65人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计24,717.24万元，比上年增加948.60万元，增长3.99%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计14,909.90万元，比上年增加1,216.91万元，增长8.89%，其中：财政拨款收入2,428.09万元，占收入合计的16.29%；事业收入12,450.25万元，占收入合计的83.50%；其他收入31.56万元，占收入合计的0.21%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计13,882.44万元，比上年减少36.67万元，下降0.26%，其中：基本支出13,008.25万元，占支出合计的93.70%；项目支出874.19万元，占支出合计的6.30%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计2,428.09万元，比上年增加175.80万元，增长7.81%。主要原因：在编职工人员增加8人，基本支出拨款增加69.60万元；重大公共卫生项目增加、突发公共卫生事件应急处理项目经费增加，项目支出拨款增加105.90万元。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出2,425.69万元，主要用于以下方面：公共安全支出31.92万元，占本年财政拨款支出1.32%；社会保障和就业支出286.90万元，占本年财政拨款支出11.83%；卫生健康支出2,106.87万元，占本年财政拨款支出86.86%；。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“公共安全支出”(类)2021年度决算31.92万元，比2021年年初预算增加31.92万元，增长100.00%。其中：
“其他公共安全支出”（款）2021年度决算31.92万元，比2021年年初预算增加31.92万元，增长100.00%。主要用于新冠疫苗接种、核酸检测应检尽检经费。
2、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算286.90万元，比2021年年初预算增加37.60万元，增长15.08%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算252.24万元，比2021年年初预算增加3.30万元，增长1.33%。主要用于上缴职工养老保险。
“抚恤”（款）2021年度决算30.34万元，比2021年年初预算增加30.34万元，增长100.00%。主要用于去世退休职工抚恤金。
“社会福利”（款）2021年度决算0.36万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于市属离休干部服务支出。
“残疾人事业”（款）2021年度决算1.76万元，比2021年年初预算增加1.76万元，增长100.00%。主要用于残疾人设施维修。
“其他社会保障和就业支出”（款）2021年度决算2.20万元，比2021年年初预算增加2.20万元，增长100.00%。主要用于援派人员补助经费。
3、“卫生健康支出”（类）2021年度决算2,106.87万元，比2021年年初预算增加727.96万元，增长52.79%。其中：
“卫生健康管理事务”（款）2021年度决算0.10万元，比2021年年初预算增加0.10万元，增长100.00%。主要用于医疗废物处理。
“基层医疗卫生机构”（款）2021年度决算56.08万元，比2021年年初预算增加6.55万元，增长13.22%。主要用于社区房租、区属离休干部四就近以及中央转移支付基本药物制度补助资金。
“公共卫生”（款）2021年度决算1,912.29万元，比2021年年初预算增加691.67万元，增长56.67%。主要用于基本公共卫生支出及重大公共卫生支出。
“中医药”（款）2021年度决算5.64万元，比2021年年初预算增加5.64万元，增长100.00%。主要用于中医药振兴发展基本能力提升及中医药薪火传承。
“计划生育事务”（款）2021年度决算0.29万元，比2021年年初预算增加0.29万元，增长100.00%。主要用于农村长效节育户籍已婚孕龄群众免费健康体检支出。
“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算109.86万元，比2021年年初预算增加1.1万元，增长1.01%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
“其他卫生健康支出”（款）2021年度决算22.61万元，比2021年年初预算增加22.61万元，增长100.00%。主要用于健康促进工作、老年人医疗医事服务费减免补助、严重精神障碍患者医疗医事服务减免补助、老年人肺炎球菌疫苗接种、流感疫苗接种、儿童残疾筛查以及市级返聘专家劳务支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,551.50万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本年度无此项支出
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额0.00万元。
四、国有资产占用情况
2021年车辆2台，42.25万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备3台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7. 本部门/本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释
201一般公共眼务支出：反映政府提供一般公共服务支出。
204公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
205 教育支出：反映政府教育事务支出。
208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。